Auditoría 2021

N° DE INFORMEDESCRIPCIÓN
1AI/ACT/Nº 001/2021INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL SENAPE, GESTIÓN 2020
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2AI/RA/N° 004/2021“Informe de Revisión Anual del cumplimiento del procedimiento del cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en el SENAPE del 01/01/2020 al 31/12/2020”
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3AI/SEG/N° 005/2021“Primer Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/RA/Nº 004/2020 “Informe sobre la Revisión Anual del cumplimiento oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, gestión 2019”
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4AI/OPER/N° 006/2021“Auditoría Operacional sobre la eficacia del Proceso de Administración de Bienes a cargo de la Unidad de Disposición de Bienes de la Dirección de Disposición de Bienes y Recuperación de Activos Exigibles, gestión 2019”
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5AI/OPER/N° 007/2021“Auditoría Operacional al Proceso de Reconstrucción de Cartera del ex Fondo Complementario de Seguridad Social Aeronáutico Nacional y Ramas Anexas, correspondiente a la gestión 2019”
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6AI/OPER/N° 008/2021“Auditoría Operacional al Proceso de Emisión de Estados Financieros de Gestión del ex Fondo Complementario de Seguridad Social de Aeronáutica Nacional y Ramas Anexas, gestión 2019”
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7AI/IN/N° 009/2021“Informe sobre la verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, gestión 2020”
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8AI/ESP/N° 010/2021“Auditoría Especial al cumplimiento del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal en el SENAPE, gestión 2020”
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9AI/ACT/N° 011/2021“Informe Semestral de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2021”
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10POA 2022“PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2022 DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO – SENAPE”.
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11AI/ESP/N° 012/2021“Auditoría Especial a los Gastos Judiciales oficina central, gestión 2020”.
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12AI/ESP/N° 013/2021“Auditoría Especial al patrocinio, seguimiento y control de los Procesos Judiciales seguidos a favor o en contra de las Entidades a cargo del SENAPE en la oficina Distrital Santa Cruz, gestión 2020”.
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